目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门华侨亚热带植物引种园（以下简称“引种园”）成立于1959年，隶属厦门市科学技术局，主管单位为福建省亚热带植物研究所；地处鼓浪屿，占地面积8.9公顷，是专业从事热带、亚热带植物种质资源引种驯化、隔离检疫、示范栽培和开发利用研究的科研机构，是中国植物园联盟（CUBG）和国际植物园联盟 (BGCI)成员单位,先后被授予市、省、全国科普教育基地，也是与省内多所高校共建硕士博士研究生联合培养点的单位。主要职责是立足热带、亚热带植物种质资源的引种驯化引种与迁地保护及植物多样性研究，向社会公众提供专业实习、科普教育等公共服务。

二、部门预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，引种园主要工作任务如下：

（一）开展境外热带、亚热带植物种质资源的引种驯化、迁地保护以及植物多样性研究，开展境外珍稀热带、亚热带经济植物种质资源库、种子库及其种子标本馆建设，建立我国唯一南亚热带国外珍稀植物种质资源战略储备基地。

（二）利用厦门鼓浪屿具备典型亚热带植物区系和天然隔离的双重特征，承担运行“国家农作物国外引种隔离检疫基地（南方点）”，从事亚热带植物国外引种隔离检疫的技术研究。

（三）承担国家自然科学类基础研究项目；与高校合作联合培养研究生等高层次人才；与对台等科技专家学者的交流与合作，以“厦门市植物引种检疫与植物源产物重点实验室”为依托，开展植物引种驯化、植物化学等基础学科研究。

（四）承担全国科普教育基地和爱国主义教育基地的运行管理工作，向社会提供专业实习、科普教育和爱国主义教育等公共服务。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）引种园2021年收入预算为790.98万元，比2020年预算数增加4.37万元，增长0.56％，具体为一般公共预算拨款收入790.98万元。

（二）引种园2021年支出预算为790.98万元，比2020年预算数增加4.37万元，增长0.56％，具体情况如下：

1.基本支出638.98万元，其中，人员支出529.47万元，公用支出109.51万元；

2.项目支出152万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出790.98万元，比2020年预算数增加4.37万元，增长0.56%，主要是由于人员费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机构运行508.91万元。主要用于引种园在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

（二）社会公益研究152万元。主要用于引种园部门专项工作支出。

（三）事业单位离退休84.84万元。主要用于引种园离退休支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.72万元。主要用于养老保险制度改革后引种园在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费4.66万元。主要用于养老保险制度改革后引种园职业年金缴费支出。

（六）事业单位医疗12.85万元。主要用于引种园在职人员医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年引种园政府性基金支出0万元，与2020年一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

引种园2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排，与上年预算一致。主要原因是全市改革出国组团方式。

（二）公务接待费

2021年预算安排2万元，主要用于相关单位业务交流等方面的接待活动。比上年预算下降70.54%，主要原因是引种园一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律，从工作实际出发，严格控制预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算一致，另，引种园一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律；未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

引种园属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年引种园政府采购预算总额96.79万元，其中：政府采购货物预算13.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算83.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，引种园共有车辆1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

引种园2021年无绩效目标管理的项目。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表